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中国民主促进会安六安市委员会2018年度部门决算情况

发布日期:2019-08-28 10:06作者:超管来源:系统阅读:字体大小:[ 大 ] [ 小 ]

中国民主促进会安六安市委员会2018年度部门决算

2019年8月

 

第一部分 中国民主促进会六安市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国民主促进会六安市委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国民主促进会六安市委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

中国民主促进会六安市委员会2018年度部门决算情况

第一部分 中国民主促进会六安市委员会概况

一、部门职责

1、维护中国共产党的执政地位,坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,在政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。

2、组织和教育会员高举邓小平理论伟大旗帜,认真学习,努力实践“三个代表”重要思想,切实履行参政党职能。

3、负责指导基层支部政治学习、社会调研和成员活动,做好通报会、座谈会的组织召集和主持工作,做好上传下达、协调联系等服务工作,完成会员干部的考察、推荐和培训工作。

4、负责社情民意的调查研究工作,并积极地向市委、市政府提出政策建议。

5、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,民进六安市委员会2018年度部门决算包括民进六安市委员会本级决算,与预算比较无变化

纳入民进六安市委员会2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

民进六安市委员会本级

第二部分 民进六安市委员会2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:民进六安市委员会

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

105.48

一、一般公共服务支出

99.40

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

1.53

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

3.65

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

2.19

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

107.00

本年支出合计

105.24

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 年初结转和结余

1.00

     年末结转和结余

2.76

其中:项目支出结转和结余

0.36

其中:项目支出结转和结余

0.63

总计

108.00

总计

108.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表                       

 公开02表

部门:民进六安市委员会

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

107.00

105.48

0.00

0.00

0.00

0.00

1.53

201

一般公共服务支出

101.16

99.64

0.00

0.00

0.00

0.00

1.53

20128

民主党派及 工商联事务

101.16

99.64

0.00

0.00

0.00

0.00

1.53

2012801

 行政运行

59.41

57.88

0.00

0.00

0.00

0.00

1.53

2012804

参政议政

41.75

41.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.65

3.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3.65

3.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.65

3.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.19

2.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.19

2.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

2.19

2.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门:民进六安市委员会

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

105.24

64.11

41.13

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

99.40

58.27

41.13

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及 工商联事务

99.40

58.27

41.13

0.00

0.00

0.00

2012801

 行政运行

58.27

58.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

参政议政

41.13

0.00

41.13

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.65

3.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3.65

3.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.65

3.65

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.19

2.19

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.19

2.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

2.19

2.19

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:民进六安市委员会

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

105.48

一、一般公共服务支出

97.87

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

3.65

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

2.19

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

105.48

本年支出合计

103.71

年初财政拨款结转和结余

1.00

年末财政拨款结转和结余

2.76

一般公共预算财政拨款

1.00

政府性基金预算财政拨款

合计

106.48

合计

106.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:民进六安市委员会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

1.00

1.00

0.00

105.48

63.72

41.75

103.71

62.58

41.13

2.76

2.14

0.63

0.00

201

一般公共服务支出

1.00

1.00

0.00

99.64

57.88

41.75

97.87

56.74

41.13

2.76

2.14

0.63

0.00

20128

民主党派及工商联事务

1.00

1.00

0.00

99.64

57.88

41.75

97.87

56.74

41.13

2.76

2.14

0.63

0.00

2012801

  行政运行

1.00

1.00

0.00

57.88

57.88

0.00

56.74

56.74

0.00

2.14

2.14

0.00

0.00

2012804

  参政议政

0.00

0.00

0.00

41.75

0.0

41.75

41.13

0.00

41.13

0.63

0.00

0.63

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

3.65

3.65

0.00

3.65

3.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

3.65

3.65

0.00

3.65

3.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

3.65

3.65

0.00

3.65

3.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

2.19

2.19

0.00

2.19

2.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

2.19

2.19

0.00

2.19

2.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

2.19

2.19

0.00

2.19

2.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 公开06表

部门:民进六安市委员会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

41.10

302

商品和服务支出

14.63

310

资本性支出

0.00 

30101

  基本工资

10.72

30201

  办公费

1.92

31001

  房屋建筑物购建

 0.00

30102

  津贴补贴

7.63

30202

  印刷费

0.06

31002

  办公设备购置

 0

00

30103

  奖金

9.70

30203

  咨询费

 0.00

31003

  专用设备购置

 0.00

30106

  伙食补助费

1.08

30204

  手续费

 0.00

31005

  基础设施建设

 0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

 0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

3.65

30206

  电费

 0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 0.00

30109

  职业年金缴费

1.20

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

 0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.94

30208

  取暖费

 0.00

31009

  土地补偿

 0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

 0.00

31010

  安置补助

 0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.17

30211

  差旅费

0.20

31011

  地上附着物和青苗补偿

 0.00

30113

  住房公积金

6.01

30212

因公出国(境)费用

 0.00

31012

  拆迁补偿

 0.00

30114

  医疗费

 0.00

30213

  维修(护)费

6.00

31013

  公务用车购置

 0.00

30199

  其他工资福利支出

 0.00

30214

  租赁费

 0.00

31019

  其他交通工具购置

 0.00

303

对个人和家庭的补助

6.85

30215

  会议费

3.78

31021

  文物和陈列品购置

 0.00

30301

  离休费

 0.00

30216

  培训费

 0.00

31022

  无形资产购置

 0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0.49

31099

  其他资本性支出

 0.00

30303

  退职(役)费

 0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

 0.00

30304

  抚恤金

 0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

 0.00

30305

  生活补助

 0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

 0.00

30306

  救济费

 0.00

30226

  劳务费

0.00

31204

  费用补贴

 0.00

30307

  医疗费补助

 0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

 0.00

30308

  助学金

 0.00

30228

  工会经费

0.84

31299

  其他对企业补助

 0.00

30309

  奖励金

6.85

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

 0

00

30310

  个人农业生产补贴

 0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31302

  对社会保险基金补助

 0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 0.00

30239

  其他交通费用

1.34

31303

  补充全国社会保障基金

 0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 0.00

399

其他支出

 0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

39906

  赠与

 0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 0.00

39907

  国家赔偿费用支出

 0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

 0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0.00

 

 

 

30702

  国外债务付息

 0.00

39999

  其他支出

 0.00

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 0.00

 

 

 0.00

 

 

30704

  国外债务发行费用

 0.00

 

 

 0.00

人员经费合计

47.95

公用经费合计

14.63

 0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:民进六安市委员会

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

第三部分 中国民主促进会六安市委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计105.24万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计105.24万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加5.95,增长5.88%,主要原因:一是人员增资;二是参政议政调研及社会服务经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计107万元,其中:财政拨款收入105.48万元,占98.57%;事业收入0.00万元,占比0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入1.53万元,占1.43%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计105.24万元,其中:基本支出64.11万元,占60.91%;项目支出41.13万元,占39.09%;经营支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计105.48万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计105.48万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加25.81万元,增长32.39%,主要原因:一是人员增资,人员经费增加;二是本年度项目经费参政议政调研及社会服务经费有所增加;三是根据我单位特点,经财政批准,部分上年政府性奖励由于评选结果跨年度导致预算经费结转本年使用。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入105.48万元,占本年收入的98.57%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加25.81万元,增长32.39%。主要原因一是增人增资;二是主要是项目支出调整增加投入金额。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出103.71万元,占本年支出的98.55%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加23.77万元,增长29.73%。主要原因一是增人增资;二是根据实际工作需要,财政项目支出工作经费有所增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出103.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出97.87万元,占94.37%;社会保障和就业支出3.65万元,占3.52%;住房保障支出2.19万元,占2.11%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为86.16万元,支出决算为103.71万元,完成年初预算的120.37%。决算数于预算数的主要原因是2018年度经费中包含一次性奖励、双拥考核及增资。其中基本支出62.58万元,占60.34%;项目支出41.13万元,占39.66%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为42.16万元,支出决算为62.58万元,完成年初预算的148.43%,决算数于预算数的主要原因是增加了一名工作人员工资福利支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为44万元,支出决算数位41.13万元,完成年初预算的93.48%,基本完成年初预算安排,未完成经费已由财政收回。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出62.58万元,其中人员经费47.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费14.63万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

民进六安市委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,民进六安市委员会机关运行经费支出14.63万元,2017年度相比增加了6.97万元占209.90%,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,民进六安市委员会无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到201812月31日,民进六安市委员会没有公务车辆;没有单价50万元以上的通用设备和单价100万以上的大型设备。 
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1、预算绩效管理工作开展情况。未开展绩效自评工作。  2、部门决算中项目绩效自评结果(指财政批复绩效目标的项目)未开展绩效自评,故无自评结果。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。年度继续使用的资金。

民进六安市委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

0.50

0.50 

公务接待费

 0.50

 0.50

因公出国(境)费

 0.00

 0.00

公务用车购置及运行费

 0.00

 0.00

  其中:公务用车运行维护费

 0.00

 0.00

        公务用车购置

 0.00

 0.00

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

民进六安市委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成预算的100%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,仅包含民进六安市委员会本级,没有下属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

民进六安市委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.5万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2017年度决算相比无变化,原因是每年都没有人员因公出国(境)。与2018年度预算相比,无增减变动。主要原因是严格审批出国(境)计划,严控出国人次和批次。2018年民进六安市委员会因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。

2.公务接待费支出0.5万元, 与2017年度决算相比无变化2018年度预算相比,无增减变动,主要原因是严格做好接待审批,严控接待批次和人次。2018年民进六安市委员会国内公务接待共4批次(其中外事接待0批次),57人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待民进省委以及兄弟地市来六安开展同心工程、脱贫攻坚民主监督以及参政议政调研活动。2018年民进六安市委员会公务接待经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元,与2017年度决算相比无变化,原因是民进六安市委员会没有公务用车车辆。2018年度预算相比,无增减变动,其中公务用车购置费与预算相比无增减变动,主要原因是2017、2018年度均未安排公务用车购置费。公务用车运行维护费与预算相比无增减变动,主要原因是严格做好车辆的使用和管理,进一步压减公务用车运行维护费,2017、2018年度均未安排公务用车运行维护费。2018,民进六安市委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。